Gestão de Despesas
Controle de custos e despesas por viagem
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Total de Despesas
R$ 23.820,00
14 despesa(s) registrada(s)
Pedágio
R$ 3.440,00
14.4% do total
Outros
R$ 350,00
1.5% do total
| Data | Viagem | Tipo | Quantidade | Valor Total | Comprovante | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | FRT-2026-0002Vinicius Oliveira | PedágioMILHO | - | R$ 620,00 | - | |
| 16/02/2026 | FRT-2026-0005Vinicius Oliveira | OutrosSOJA | - | R$ 350,00 | - | |
| 15/02/2026 | FRT-2026-0002Vinicius Oliveira | CombustívelMILHO | - | R$ 3.800,00 | - | |
| 14/02/2026 | FRT-2026-0005Vinicius Oliveira | ManutençãoSOJA | - | R$ 1.200,00 | - | |
| 12/02/2026 | FRT-2026-0005Vinicius Oliveira | AlimentaçãoSOJA | - | R$ 480,00 | - | |
| 10/02/2026 | FRT-2026-0005Vinicius Oliveira | PedágioSOJA | - | R$ 1.250,00 | - | |
| 08/02/2026 | FRT-2026-0005Vinicius Oliveira | CombustívelSOJA | - | R$ 5.800,00 | - | |
| 07/02/2026 | FRT-2026-0001Dill Santos | ManutençãoSOJA | - | R$ 450,00 | - | |
| 06/02/2026 | FRT-2026-0001Dill Santos | AlimentaçãoSOJA | - | R$ 320,00 | - | |
| 05/02/2026 | FRT-2026-0001Dill Santos | PedágioSOJA | - | R$ 850,00 | - | |
| 03/02/2026 | FRT-2026-0001Dill Santos | CombustívelSOJA | - | R$ 4.500,00 | - | |
| 25/01/2026 | FRT-2026-0003Carlos Mendes | AlimentaçãoARROZ | - | R$ 280,00 | - | |
| 24/01/2026 | FRT-2026-0003Carlos Mendes | PedágioARROZ | - | R$ 720,00 | - | |
| 22/01/2026 | FRT-2026-0003Carlos Mendes | CombustívelARROZ | - | R$ 3.200,00 | - |